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温州市审计局2020年部门预算
时间:2020-06-01 浏览次数: 字号:[ ]

一、温州市审计局概况

(一)主要职能

温州市审计局是市政府综合经济监督的行政职能部门,负责对市级财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督,对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况实行审计全覆盖,对领导干部实行自然资源资产离任(任中)审计,对国家和省市有关重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任,并负有督促被审计单位整改的责任。主要对下列事项实施审计监督:

1.国家和省市有关重大政策措施贯彻落实情况;

2.市级预算执行情况和其他财政收支,市级各部门(含直属单位)预算执行情况、决算和其他财政收支;

3.县(市、区)人民政府预算执行情况、决算和其它财政收支,市级财政转移支付资金;

4.使用市级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支;

5.市级投资和以市级投资为主的建设项目的预算执行情况和决算,市重大公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况;

6.自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况;

7.市级国有企业和金融机构、市政府规定的市级国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构的境内外资产、负债和损益;

8.有关社会保障基金、社会捐赠资金及其他基金、资金的财务收支;

9.国际组织和外国政府援助、贷款项目;

10.按规定对市管领导干部及依法属于市审计局审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计和自然资源资产离任(任中)审计;

11.组织对财经法律法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、市级财政预算管理及国有资产管理使用等与市级财政收支有关的特定事项进行专项审计调查;

12.法律法规规定应由市审计局审计的其他事项。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,温州市审计局部门预算包括:温州市审计局本级预算,无二级预算单位。

二、温州市审计局2020年部门预算安排情况说明

(一)关于温州市审计局2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,温州市审计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入。支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。温州市审计局2020年收支总预算3401.78万元。

(二)温州市审计局2020年收入预算情况说明

温州市审计局2020年收入预算3401.78万元,其中:一般公共预算拨款收入3401.78万元,占100.0%。

(三)关于温州市审计局2020年支出预算情况说明

温州市审计局2020年支出预算3401.78万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出2899.13万元、社会保障和就业支出209.09万元、卫生健康支出118.87万元、住房保障支出174.69万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出2172.38万元,占63.9%;公用经费支出348.7万元,占10.2%;项目支出880.7万元,占25.9%。

(四)关于温州市审计局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

温州市审计局2020年财政拨款收支总预算3401.78万元。收入包括:一般公共预算3401.78万元;支出包括:一般公共服务支出2899.13万元、社会保障和就业支出209.09万元、卫生健康支出118.87万元、住房保障支出174.69万元。

(五)关于温州市审计局2020年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

温州市审计局2020年一般公共预算当年拨款3401.78万元,比2019年执行数增加143.69万元,主要是由于机构改革从国资委下属事业单位转隶至我局10人,2019年执行数中仅以半年体现。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务(类)支出2899.13万元,占85.2%;社会保障和就业(类)支出209.09万元,占6.1%;卫生健康(类)支出118.87万元,占3.5%;住房保障(类)支出174.69万元,占5.2%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1)一般公共服务支出(类)审计事务(款)行政运行(项)基本支出2018.43万元,主要用于人员基本支出、日常业务经费、单项定额经费、一般公用经费等。

一般公共服务支出(类)审计事务(款)行政运行(项)项目支出93.02万元,主要用于金审工程维护费和办公设备购置经费。

一般公共服务支出(类)审计事务(款)审计业务(项)项目支出787.68万元,主要用于2020年度经济责任审计经费、委托中介审计经费、专项审计工作经费、全市审计法规工作经费、计算机中级培训、评审经费等。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)139.39万元,主要用于单位基本养老保险缴费支出。

   社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)69.7万元,主要用于单位职业年金缴费支出。

(3)卫生健康支出(类)行事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)39.35万元,主要用于单位基本医疗缴费支出。

卫生健康支出(类)行事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)79.52万元,主要用于单位公务员医疗缴费支出。

(4)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)161.72万元,主要用于单位住房公积金支出。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)12.97万元,主要用于单位购房补贴支出。

(六)关于温州市审计局2020年一般公共预算基本支出情况说明

温州市审计局2020年一般公共预算基本支出2521.08万元,其中:

人员经费2169.63万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费351.45万元,主要包括:办公费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)关于温州市审计局2020年政府性基金预算支出情况说明

温州市审计局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于温州市审计局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

温州市审计局2020年“三公”经费预算(不含出国经费)压减以后的金额为12.35万元,比2019年预算数减少0.65万元,下降5.0%,具体如下:

1.因公出国(境)费用:根据《温州市财政局关于明确因公出国(境)经费审批意见的通知》(温财外[2018]41号)文件精神,2020年因公出国(境)经费实行归口管理,由市财政统筹安排,不再单独安排预算进行公开;温州市审计局2019年因公出国(境)经费预算经核定为0万元。

2.公务接待费:2020年安排公务接待费预算12.35万元,比上年预算数下降5.0%。主要用于接待省厅、市县相关部门等支出。减少的主要原因是压减经费支出。

3.公务用车购置及运行维护费:2020年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,与上年预算数持平。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出0万元。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2020年温州市审计局本级1家行政单位、温州市审计发展服务中心1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算351.45万元,比2019年预算增加46.52万元,增长15.3%,主要原因是由于人员增加导致各项相关费用的增加。

2.政府采购情况

2020年温州市审计局各单位政府采购预算总额14.5万元,其中:政府采购货物预算14.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,温州市审计局所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备1台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2020年部门预算安排购置车辆0辆。2020年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4.绩效目标设置情况

2020年温州市审计局项目支出均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款880.7万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

3.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.一般公共服务支出(类)审计事务(款)行政运行(项)基本支出:指反映审计人员基本支出、日常业务经费、单项定额经费和一般公用经费等。

7.一般公共服务支出(类)审计事务(款)行政运行(项)项目支出:指金审工程维护费和办公设备购置经费支出。

8.一般公共服务支出(类)审计事务(款)审计业务(项)项目支出:指2020年度经济责任审计经费、委托中介审计经费、专项审计工作经费、全市审计法规工作经费、计算机中级培训、评审经费等。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映由行政单位缴纳的基本医疗保险支出。

12.卫生健康支出(类)行事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指反映由行政单位缴纳的公务员医疗支出。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

2020-06 温州市审计局2020年部门预算.xls



 

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